其他审计
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1989.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
基础信息
教育经历
上海交通大学
数字图文信息技术
2014.09 ~ 2018.06
学历：本科
本科
学校：上海交通大学
专业：数字图文信息技术
身体状况：健康
主修课程：色彩原理与应用、数字印前工艺、印刷图像处理、计算机图
形制作、排版技术、色彩管理实务、印刷数字工作流程等、计算机排版
技术、常用办公设备基本应用、政务办公软件应用、图文处理设备应用
与维修、图文复制设备应用与维修、印刷工艺与原理、电子出版物设计
与制作、办公网络技术与应用、电子政务、秘书学、企业管理、专业英
语。
求职意向
意向城市：广东省珠海市
工作经历
中国光大银行股份有限公司
其他审计
2018-2-1 ~ 2020-8-1
技能列表
Dreamweaver
筹建审计监察部，包含人员招聘、人员培养、内部制度建设等。
组织围绕下属分公司及职能部室开展各个模块的审计监察工作，审
核编撰的调查报告，并组织向上级领导或相关管理层汇报。
组织开展董事长安排的专项调查工作和各类举报工作，审核报告材
料，并向上级领导汇报。
组织对发现的问题，建立和完善相关流程、制度，完善内控和风险
管理体系，最大限度的规避类似问题。
采购审计：组织开展原材料、备品备件的审计监察，发现招投标过
程中存在的独家议标及其他竞争充分性问题，通过规范招议标，引
入竞争，年降低成本约 500 万元。
WPS Office
Excel
英语
工程审计：组织开展原有新建项目、技改项目的审计监察，发现过
程中的施工质量问题、施工量核算问题、签证问题、隐蔽工程问
题，合计审减约 1600 万元。
自我评价
从事多年审计项目经理工作，取得注册会计师
证书、中级会计师证书，审计会计税法等专业
知识扎实，能够较好的将理论与实际应⽤结合。
接触各种行业的企业，重点参与制造业成本核
算，有较强的团队管理、接收和理解能力，且
做事认真，条理清晰，数据敏感度强。熟悉金
蝶 ERP 等各类财务软件
组织针对公司工程公司进行全方位审计监察，分析亏损原因及存在
的各类问题，形成专项报告销售审计：组织开展销售类审计，主要
围绕影响丢单、影响销售上量的事，暴露过程中的质量问题、服务
问题，提出解决方案，建立相关流程及制度，更好的服务客户。
品控审计：组织围绕容易出现的质量问题进行分析，从原材料入
场、生产过程控制、出厂等提出解决方案，减少质量问题发生。
安全审计：组织针对生产过程中容易出现的动火安全、登高安全、
用电安全、特种作业安全等进行检查，暴露问题约 300 多项，并组
织整改。
生产审计：组织针对生产过程进行审计监察，发现过程中的成品浪
费、备件损耗等问题，结合生产人员共同拿出解决方案。
违规违纪：组织对投诉举报类工作进行核查，合计查处 6 起涉及收
受贿赂事宜。
华润医药集团有限公司
2020-9-1 ~ 2023-1-1
其他审计
多次完成大型国有企业年审项目与大型上市公司的财务报表合并工
作，初拟多份审计报告、汇算清缴报告。
负责现场与客户沟通，获取审计资料并完成审计底稿。
尽职调查与经济责任审计的，配合完成报告。
负责检查核对企业 JIO 文件的填写与完成企业 JIO 文件的合并工
作。
负责审计工作底稿的收集、整理、分类、归档等工作。
项目经验
中国光大银行相关项目
中国光大银行股份有限公司
2018-2-1 ~ 2020-8-1
其他审计
2020.06-2021.06
大华会计师事务所深圳分所某重大资产重组项目
项目负责人
项目背景：为大型国企上市公司吸收地方国企，并购重组，解决同业竞争问题；同企业、券商、律师等沟通重组方案，提出重组方案
涉及的会计处理及相关的税务问题，以企业为主体提出“一企一策”方案，统筹项目进展。
职责业绩：全面主导审计项目，包括但不限于重组方案起草、架构调整、税务建议及后期审计工作；负责统筹整个项目、分配团队工
作，协调同公司及监管机构的沟通，复核整个项目组的工作底稿，出具最终的备考报告。
华润医药相关项目
2020-9-1 ~ 2023-1-1
华润医药集团有限公司
其他审计
公司常规月度、半年度、年度及内控审计
与审计总监确定审计目的，编制审计计划执行审计程序，编制审计底稿。了解公司内控关键控
制点分析内控风险，通过询问、监盘、抽查原始资料等发现内控存在的缺陷，从而完善公司内控
制度；
检查会计业务处理的真实性准确性、以及业务处理流程是否异常。并对报表项目进行复核检
查，检查各项目之间勾稽关系以及财务报表合并抵消分录；
编制半年度财务报告，并与券商沟通半年度财务报告披露事项；与外部审计中介机构对接集团
内各子公司年度审计，提供审计资料并答复中介机构提出的财务问题，复核检查中介机构出具的
年度财务报告，并与中介机构沟通财务报表中调整事项，直至财务报告的最终定稿 。
熟练掌握企业内审过程及内容，熟练梳理企业内控流程及关键控制点，较好推进企业内审工
作；
发现企业应收预付长期挂账问题，督促企业企业对该事项的处理并对其进行后续跟踪；
发现企业存货及固定资产管理不善，资产管理流程存在缺陷，造成企业损失。针对企业相关制
度进行完善，整改内控缺陷，完善内控制度；
与外部审计机构沟通审计相关事项，并对审计事项调整及审计报告进行后续跟踪；
培训集团内各财务人员，关于财务核算规范的要求。并对修改的会计准则进行培训，在每个月
针对财务发现的问题做一次沟通，避免下月度出现类似问题。
2015.08-2016.05 外派国有资产监督委员会 高级审计员
