审计主管
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1987.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
基础信息
教育经历
陕西师范大学
审计学
2017.09 ~ 2021.06
学历：本科
学校：陕西师范大学
专业：审计学
本科
主修课程：国际审计、经济效益审计、金融审计、审计史、政府审计、
财务收支审计、内部审计学、海关稽查、商业财务与分析、环境审计、
观经济学、宏观经济学、管理学原理、管理信息系统、经济法、税法、
财务会计、成本会计、财务管理、内部控制审计、财务审计、管理审
计、建设项目审计、计算机审计、法务会计。
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
工作经历
京东商城电子商务有限公司
2021-12-1 ~ 2022-5-1
审计主管
技能列表
熟悉企业内部控制管理相关规定对公司日常经营管理进行事前、事
英语口语
中、事后审计监督（1）事前，完善内控流程，内控合规，根据公
司业务需求，梳理并编制相关制度，完善各部门管理流程。
事中，如重大工程采购项目，参与评标、定标的相关工作，完善采
购流程。
事后，定期对各部门内部控制流程审计，运用穿行测试等程序，对
管理薄弱环节提出意见。
Office
英语
Visio
专项、离任等常规审计工作。
负责编制年度内部控制自我评价底稿及报告，可独立完成审计项
目。
参与 ISO 审计提供资料。
财务：会计核算流程－收付款等原始凭证审核、记账、编制报表、
报税，配合税审、年审等日常会计核算工作。
公司上市信息披露，财务决算报告编写等工作。
自我评价
中国注册会计师，2003 年任协济部副校长及安
徽省经理下属团队管委员。
紫金矿业集团股份有限公司
2022-6-1 ~ 2022-11-1
审计主管
组织完成公司下属子公司吸收合并全部工作，独立编写公司吸收合
并协议，股东会决议等涉及工商变更的全部重要文书资料。
建立公司审计监察工作机制和流程，负责公司内部审计流程合规化
常态化管理，并负责日常审计工作计划、方案的制定。
独立负责组织公司下属子公司定期巡查审计、离任审计、经济责任
审计、往来审计等全部审计工作，对各子公司的财务收支、资金使
用、经营绩效、预算管理、业务开展、廉洁守纪等经营管理的多方
面进行审计，作为审计项目现场负责人管理整个审计工作组项目的
进行，编写审计计划、审计方案、审计报告等文书，并负责跟踪、
监督落实审计建议的整改情况，完成审计资料归档。
在职期间，被评选为公司“优秀员工”，且参与公司上级集团公司
（湖南兴湘投资控股集团，省国资委直属企业）对下属事业单位和
下属子公司的审计，负责对事业单位及子公司财务核算、资产管
理、预算执行、经济指标完成、党风廉政建设、廉洁守纪等多方面
的审计工作，完成多家事业单位审计底稿及审计报告的编写。
负责组织公司内部各项管理规章制度的梳理修订，推动公司合规经
营管理体系建设工作，监督审核各子公司管理制度和业务流程的制定。
配合外部审计、评估单位对公司的独立审计活动，并针对外部审计、评估单位出具的审计、评估报告提出对公司合理有利的建议。
协助部门负责人完成各类法务工作汇报材料的编写，并协助涉诉案件资料编写和事务的处理，协助部门的普法培训工作。
协助配合公司工程施工项目部分资料的准备及呈报汇报涉及工程造价预算超支、工程进度款支付等事项文字材料的编写。
项目经验
京东商城相关项目
2021-12-1 ~ 2022-5-1
京东商城电子商务有限公司
审计主管
项目组角色：项目组负责人
项目背景：公司属于金融行业，主要业务为子企业间的存贷款、融资业务。
主要工作职责：（1）负责被审计企业年度审计现场工作，包括审计程序执行与分析、内部控制流程的测试、审计报告及报表的编制。
（2）对审计过程中发现的问题进行相应的调整，配合企业完成清算前期的账务梳理与清理工作。（3）熟练使用企业 SAP 系统及久
其报表系统，完成久其报表的填制工作。
紫金矿业相关项目
2022-6-1 ~ 2022-11-1
紫金矿业集团股份有限公司
审计主管
项目背景：本项目为朝阳区下属以乡级为单位的集体企业的经济责任审计项目。
工作重点：（1）被审计单位收入主要为租金收入，即将土地及房屋租赁给乡属企
业或者个人进行经营，重点关注租赁的会议纪要、决策机制，并查看租金合同相关条款
与收入相匹配，合同相关审批权限及流程的合规性检查。（2）支出方面主要为涉及政
府大型工程建设，重点关注相关的可研性分析、会议纪要、决策程序，工程进度与工程
支出相匹配，对部分在建工程进行盘点等。（3）大额资金支出方面，政府大额资金的
决策主要为乡领导班子决策，乡级制度对应相关审批程序，查看大额资金的程序与相关
规定是否匹配。（4）审计过程中编制相关工作底稿，将发现的问题进行汇总，配合编
