姓名：女
电话：188-8888-8888
生日：1990.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：中国石油大学（北京）
专业：图文信息处理
身体状况：健康
求职意向
求职岗位：其他审计
意向城市：广东省珠海市
教育经历
中国石油大学（北京）
2017.09 ~ 2021.06
图文信息处理
本科
主修课程：PS 图像调整与特效制作、图形制作与创意、人像摄影后期、排版技术、CorelDraw 创意设计、色彩管理实务、AI 标志设
计、网页美工、交互式设计、广告策划与创意、三维效果制作、音视频处理、计算机图像处理、广告设计、计算机图形制作、数字摄
影技术、数码印刷、数字印前工艺、企业 ERP 管理、图像复制原理。
工作经历
中国海洋石油有限公司
2020-1-1 ~ 2021-7-1
其他审计
常规性财务及内控审计：a）收入成本：合同及毛利分析 b）费用及其他应收应付等分析 c）内部控制流程是否合理及是否按照流
程执行 d）其他特别关注事项。
协助投资部的尽职调查：a）分析资金状况及费用情况 b）梳理业务及组织情况 c）收入成本合同及毛利分析 d）内部控制流程梳
理及分析。
协助编写用友 NC 操作手册，跟进系统上线情况并统计，实际操作系统建档及合同收款单等流程并分析解决系统需求不足之处。
整理投资公司情况，选取部分关注投资公司进行审计投后管理。
中国中铁股份有限公司
2021-8-1 ~ 2022-12-1
其他审计
多次完成大型国有企业年审项目与大型上市公司的财务报表合并工作，初拟多份审计报告、汇算清缴报告。
负责现场与客户沟通，获取审计资料并完成审计底稿。
尽职调查与经济责任审计的，配合完成报告。
负责检查核对企业 JIO 文件的填写与完成企业 JIO 文件的合并工作。
负责审计工作底稿的收集、整理、分类、归档等工作。
项目经验
海洋石油相关项目
2020-1-1 ~ 2021-7-1
中国海洋石油有限公司
其他审计
协助企业会计一同理帐，改善公司内控不完善，做帐不规范问题
每年审计该公司年报，预计 2020 年 IPO 申报，在该项目中负责收入科目审计
作为乙方，帮助该公司成功上市，并继续负责该公司的普通年报审计
中铁股份相关项目
2021-8-1 ~ 2022-12-1
中国中铁股份有限公司
其他审计
公司常规月度、半年度、年度及内控审计
与审计总监确定审计目的，编制审计计划执行审计程序，编制审计底稿。了解公司内控关键控
制点分析内控风险，通过询问、监盘、抽查原始资料等发现内控存在的缺陷，从而完善公司内控
制度；
检查会计业务处理的真实性准确性、以及业务处理流程是否异常。并对报表项目进行复核检
查，检查各项目之间勾稽关系以及财务报表合并抵消分录；
编制半年度财务报告，并与券商沟通半年度财务报告披露事项；与外部审计中介机构对接集团
内各子公司年度审计，提供审计资料并答复中介机构提出的财务问题，复核检查中介机构出具的
年度财务报告，并与中介机构沟通财务报表中调整事项，直至财务报告的最终定稿 。
熟练掌握企业内审过程及内容，熟练梳理企业内控流程及关键控制点，较好推进企业内审工
作；
发现企业应收预付长期挂账问题，督促企业企业对该事项的处理并对其进行后续跟踪；
发现企业存货及固定资产管理不善，资产管理流程存在缺陷，造成企业损失。针对企业相关制
度进行完善，整改内控缺陷，完善内控制度；
与外部审计机构沟通审计相关事项，并对审计事项调整及审计报告进行后续跟踪；
培训集团内各财务人员，关于财务核算规范的要求。并对修改的会计准则进行培训，在每个月
针对财务发现的问题做一次沟通，避免下月度出现类似问题。
2015.08-2016.05 外派国有资产监督委员会 高级审计员
技能列表
Powerpoint：一般
蓝湖：熟练
听说读写：良好
Visio：精通
自我评价
在立信会计师事务所工作 2 年，主要工作内容为 IPO 审计、尽职调查等，在目前的公司，主要工作是对集团职能中心、旗下门
店、分子公司开展审计，并对审计中发现的问题出具审计报告及整改方案，对后续整改情况进行追踪。
