其他审计
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1983.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：东北农业大学
专业：农业装备应用技术
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
东北农业大学
2018.09 ~ 2022.06
农业装备应用技术
本科
主修课程：机械技术、机械制图与 CAD、设施农业环境监测调控设备、设施农业生产关键技术与装备、都市农业装备使用与维修、电
工电子技术、农村新能源、都市农业装备信息管理技术
工作经历
中国神华能源股份有限公司
2022-2-1 ~ 2022-7-1
其他审计
参与审计项目，负责相关底稿编制。
参与尽调项目，收集标的公司行业相关信息，进行对比分析，负责部分科目的分析，制作 PPT。
中国石油化工股份有限公司
2022-8-1 ~ 2023-1-1
其他审计
参与多家内资外资公司的年审工作及其他审阅鉴证业务，熟悉各个科目，通过检查，询问，分析等审计程序对项目公司进行访谈，
针对其是否存在因舞弊或错误导致的重大错报进行审计并出具报告。
参与代理记账业务。
参与被审计单位所得税汇算清缴的税审及申报。
参与保险类公司（保险经纪、保险代理、保险公估）、教育类、房地产类的并购尽调工作，主要负责分析检查项目公司的收入、费
用循环，调查其收入费用的真实性、完整性，还原项目公司的真实情况。
参与互金公司的尽调并购工作，担任项目负责人，针对企业的财务、业务、法务及信息系统（后台系统及 App，微信公众号，官
网等）展开合规性，真实性，谨慎性检查，并描述被调查单位的资金流，业务流程，风控流程等，为委托方公司并购工作找出风险
点。
参与杨浦区金融办互金行业整改工作，担任项目负责人，根据《互联网金融的暂行管理办法》等对杨浦区 P2P 公司业务与经营的
合法合规性进行检查，并提出整改意见。
参与互联网营销类公司的尽调收购工作，担任项目负责人，通过研究被调查公司不同收入的业务模式，找出各收入类型中毛利异常
的原因并分析可能存在的风险点及盈利点将被调查公司未纳入成本核算的部分及为进行 IPO 等目的而调增的收入进行还原，为投
资人分析真实的收入毛利并解释原因此外，协调团队成员沟通并关注成员各自负责部分科目的完成情况，解答成员问题，出具报告
并向投资人汇报。
项目经验
中国神华相关项目
2022-2-1 ~ 2022-7-1
中国神华能源股份有限公司
其他审计
协助企业会计一同理帐，改善公司内控不完善，做帐不规范问题
每年审计该公司年报，预计 2020 年 IPO 申报，在该项目中负责收入科目审计
作为乙方，帮助该公司成功上市，并继续负责该公司的普通年报审计
中国石化相关项目
2022-8-1 ~ 2023-1-1
中国石油化工股份有限公司
其他审计
公司常规月度、半年度、年度及内控审计
与审计总监确定审计目的，编制审计计划执行审计程序，编制审计底稿。了解公司内控关键控
制点分析内控风险，通过询问、监盘、抽查原始资料等发现内控存在的缺陷，从而完善公司内控
制度；
检查会计业务处理的真实性准确性、以及业务处理流程是否异常。并对报表项目进行复核检
查，检查各项目之间勾稽关系以及财务报表合并抵消分录；
编制半年度财务报告，并与券商沟通半年度财务报告披露事项；与外部审计中介机构对接集团
内各子公司年度审计，提供审计资料并答复中介机构提出的财务问题，复核检查中介机构出具的
年度财务报告，并与中介机构沟通财务报表中调整事项，直至财务报告的最终定稿 。
熟练掌握企业内审过程及内容，熟练梳理企业内控流程及关键控制点，较好推进企业内审工
作；
发现企业应收预付长期挂账问题，督促企业企业对该事项的处理并对其进行后续跟踪；
发现企业存货及固定资产管理不善，资产管理流程存在缺陷，造成企业损失。针对企业相关制
度进行完善，整改内控缺陷，完善内控制度；
与外部审计机构沟通审计相关事项，并对审计事项调整及审计报告进行后续跟踪；
培训集团内各财务人员，关于财务核算规范的要求。并对修改的会计准则进行培训，在每个月
针对财务发现的问题做一次沟通，避免下月度出现类似问题。
2015.08-2016.05 外派国有资产监督委员会 高级审计员
技能列表
WPS Office：一般
MS Office：熟练
蓝湖：良好
Office：精通
自我评价
在立信会计师事务所工作 2 年，主要工作内容为 IPO 审计、尽职调查等，在目前的公司，主要工作是对集团职能中心、旗下门
店、分子公司开展审计，并对审计中发现的问题出具审计报告及整改方案，对后续整改情况进行追踪。
